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2017年伊犁州直财政收支情况公报

2018-08-06 12:33 伊犁日报  

2017年,州直财政工作在自治州党委、人民政府的正确领导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚决贯彻落实中央治疆方略和自治区、自治州党委维护稳定的安排部署,树牢“四个意识”,财政工作思路措施向总目标高度聚焦、财政资源向总目标优先配置、财政资金向总目标全力倾斜、财政干部向总目标聚集,全力以赴筹集资金保障社会稳定的支出需求。坚持新发展理念,稳中求进、狠抓增收节支,强化财政管理,深化财政改革,推进依法理财,保障重点支出,控债务防风险,强融资促发展,抓党建转作风。全面完成了年初确定的财政收支任务, 全年州直一般公共预算收入完成87.33亿元,增长19.33%;一般公共预算支出完成340.76亿元,增长25.5%。

一、财政收入组织完成情况

(一)全口径财政收入完成情况

州直全口径财政收入完成1,605,197万元,比2016年(下同)加224,908万元,增长16.29%。其中:上划中央四税收入完成576,057万元,同比增加118,094万元,增长25.79%。占全口径财政收入的35.89%。上划国内增值税344,033万元,增长66.15%;上划国内消费税45,992万元,增长17.12%;上划企业所得税98,728万元,增长10.02%;上划个人所得税87,303万元,下降28.39%。

上划自治区各项收入完成8,368万元,同比减少4,053万元,下降32.63%。其中:一是新增建设用地土地有偿使用费收入2,361万元,下降69.88%;二是上划农业土地开发资金收入459万元,下降20.45%;三是上划文化建设事业费3,412万元,增长37.36%;四是上划残疾人就业保障金1131万元,增长32.9%;五是上划排污费340万元,增长107.32%;六是上划水资源费626万元,增长22.99%。

(二)地方财政收入完成情况

2017年,州直地方财政收入(一般公共预算收入加政府性基金预算收入,下同)完成1,020,772万元,为预算的100%,增长12.18%。其中:一般公共预算收入完成873,313万元,为预算的100%,增长19.33%%;政府性基金预算收入完成147,459万元,为预算的100%,下降17.2%。

1、一般公共预算收入税种构成

(1)税收收入

一般公共预算收入总额的构成中,税收收入693,815万元,同比增加70,805万元,增长11.36%,占一般公共预算收入比重为79.45%。

增值税保持高速增长态势。全年完成341,720万元,同比增加159,152万元,增长87.17%,占一般公共预算收入比重从上年的24.95%提高到49.25%,近税收收入总量的一半,主要是受“营改增”政策的全面实施影响。从产业和行业看,一是第三产业完成225,962万元,增长148.46%,对增值税税收总量贡献度达到66.12%,是贡献最大的一个产业;二是制造业完成45,651万元,增长22.31%,对增值税税收总量贡献度达到13.36%。

营业税增幅大幅下滑。完成4996万元,同比减少101,054万元,下降95.29%,总量占一般公共预算收入比重不足为1%。营业税下降的主要原因是今年“营改增”政策全面实施,营业税均为清欠以前年度补缴税款,主要集中在金融业、房地产业和建筑业;

企业所得税保持稳步增长。完成65,817万元,同比增加5,991万元,增长10.01%。企业所得税保持稳步增长主要是霍尔果斯市加大股权投资类企业招商力度,股权投资类企业的落户,拉动了企业所得税稳步增长。金融业、制造业仍是带动了企业所得税税收稳步增长的支柱产业。

个人所得税增幅下滑较大。完成58,202万元,同比减少23,080万元,下降28.39%。霍尔果斯市上年受股权投资类企业发展支持政策影响,同期股权投资类企业股息、红利及财产转让所得个人所得税入库额较大,拉高了基数。

城市维护建设税保持稳步增长。完成41,437万元,同比增加13,775万元,增长49.8%。主税种的快速增长带动了城建税的稳步增长。

契税增幅下降较大。完成28,262万元,同比减少13,537万元,下降32.39%,主要是州直房地产开发投资和销售面积双双负增长,分别下降10.3%、34.7%,房地产交易量出现下滑,直接影响了契税增长。

土地相关税收总体呈现增长态势,个别税种呈现下滑趋势,2017年,与土地相关的城镇土地使用税、土地增值税和耕地占用税3个税种的收入总和为88,142万元,同比增长20.25%,3个税种占税收收入比重为12.7%,与上年相比基本持平。一是城镇土地使用税完成36,972万元,下降3.94%;二是土地增值税完成15,887万元,下降11.75%。主要是州直地产开发投资增长乏力,受市场环境、有效需求、银行贷款困难等因素的影响,部分房地产续建项目暂缓施工或停工,交易量下降,导致税收减收明显;三是耕地占用税完成35,283万元,增长117.64%。

(2)非税收入

2017年非税收入完成179,498万元,同比增加70,679万元,增长64.97%,占一般公共预算收入比重为20.55%。其中:

专项收入完成45,604万元,增长26.93%。主要是教育费附加和地方教育附加收入分别完成22,246万元和14,801万元,占专项收入的81%。

行政性收费收入完成48,257万元,增长88.7%。主要是国土资源行政事业性收费收入11,363万元,增长453.21%;公安行政事业性收费收入6,002万元,增长43.04%;法院行政事业性收费收入6,062万元,增长43.38%;建设行政事业性收费收入4,854万元,增长47.76%。

罚没收入完成32,285万元,增长59.59%。主要是公安罚没收入12,259万元。

国有资源(资产)有偿使用收入完成37857万元,增长96.32%。

国有资本经营收入完成476万元,增长31.86%。

捐赠收入完成3,744万元,主要是国内捐赠收入。

政府住房基金收入完成7=028万元。

其他收入完成4247万元。

2、一般公共预算收入区域构成

州直县(市)一般公共预算收入规模大致可分为三个层次。10亿元以上县市:伊宁市、奎屯市以及霍尔果斯市;3-10亿元县市:新源县、伊宁县以及霍城县;3亿元以下县市:巩留县、特克斯县、昭苏县、尼勒克县以及察布查尔县。

各县市财政收入增幅情况。正增长10个县(市):霍尔果斯市227,658万元,增长72.98%;尼勒克县29,371万元,增长19%;新源县68,482万元,增长15.95%;奎屯市123,709万元,增长10.15%;伊宁县43,914万元,增长9.02%;昭苏县15,753万元,增长6.86%;察布查尔县267,04万元,增长6.58%;特克斯县19,070万元,增长5.65%;巩留县21,729万元,增长4.04%;伊宁市215,759万元,增长0.76%;负增长1个县市:霍城县38,062万元,下降6.61%。

3、政府性基金预算收入构成

政府性基金预算收入完成147,459万元,同比减少30,591万元,下降17.18%。主要系国有土地使用权出让金收入 121,223万元,较上年减少37,879万元,下降23.81%。

二、地方财政支出完成情况

2017年州直地方财政支出完成354,5178万元,同比增加601,211万元,同比增长20.42%。其中:一般公共预算支出完成3,407,566万元,同比增长25.5%;基金预算支出完成137,612万元,同比减少61,691万元,下降30.95%。

(一)一般公共预算支出构成

2017年州直一般公共预算支出2,744,664万元,增长8.19%。支出增幅超过20%的5个县(市):霍尔果斯市339,014万元,增长221.85%;昭苏县257790万元,增长31.37%;新源县286,554万元,增长26.06%;伊宁县330,936万元,增长23.96%;察布查尔县255,535万元,增长20.17%。增长10-20%的3个县(市): 伊宁市4970,25万元,增长19.07%;特克斯县201,829万元,增长18.5%;尼勒克县223,735万元,增长13.71%。增幅较低的3个县市:奎屯市256,699万元,增长7.11%;巩留县199,604万元,增长5.6%;霍城县253,130万元,增长1.92%。

1、教育支出643,535万元,同比增加20,976万元,增长3.37%。一是全面落实义务教育经费保障政策。州直义务教育经费保障机制各项经费下达3.42亿元。共有341318名农村义务教育阶段学生享受公用经费补助。二是落实高中助学金政策。对州直普通高中在校生中家庭经济困难学生予以补助,落实普通高中国家助学金1834万元。州直共有16379名家庭经济困难高中生获得补助,占在校生总数的30%。免除州直普通高中建档立卡家庭经济困难学生9184人学杂费1102万元。三是全面推进实施农村义务教育薄弱学校改造计划及校舍维修专项。落实薄弱学校改造计划上级补助资金15180万元,本年实施156个项目。校舍维修计划改造专项落实6583万元,本年实施36个项目。四是州财政投资14.8亿元,建成380所学前双语幼儿园并投入使用。通过特岗教师招聘等方式,配置学前双语教师4916人,在园幼儿达到12.7万人,实现了“应入尽入”的目标。

2、医疗卫生与计划生育支出291,852万元,同比增加16,474万元,增长5.98%。一是为进一步建立健全多层次的医疗保障体系,提高保障水平,切实减轻农牧民大病医疗费用负担,避免因病致贫、因病返贫现象的发生,将新农合和城镇居民医保财政补助标准提高至每人每年450元,较上年人均增加30元;城乡居民医疗保险参保参合人数达到173万人。二是做好伊犁州直全民健康体检资金保障工作。做好全民体检,是党委政府惠民生的一项重要举措,为切实将这项惠民政策落到实处,在州直范围内实施全民健康体检工作,结合伊犁州实际,制定了《伊犁州全民健康体检工程实施方案》。健康体检资金分别由基本公共卫生服务资金、教育部门体检经费、社会保险基金以及民政部门负责的80岁以上老人体检费用解决。2017年州直财政共筹集全民健康体检各项经费1.7亿元,享受全民健康体检人数为252万人。

3、公共安全支出397,553万元,同比增加193,791万元,增长95.11%。2017年州直围绕大力维护安定团结的局面,迅速贯彻落实自治区、自治州党委关于维稳和边防工作的部署,多渠道筹集边境管控基础设施建设补助资金和警务站建设奖补资金,投入资金达到13亿元以上。发放护边员生活补助资金5891万元,加强护边员队伍建设。加大维稳投入,完善政法经费保障机制,提高公安辅警工资待遇,积极筹措资金15亿元,全面落实兑现战斗在维稳一线的公安辅警人员薪酬标准、社会保障、优待抚恤待遇。争取自治区基层组织政权建设资金17685万元。全力保障公、检、法、司和基层组织政权建设经费需求,落实党的民族政策,州党委、政府确定的重大支出得到了有力保障。确保社会和谐起到了积极作用。

4、社会保障和就业支出352,312万元,同比减少12,821万元,下降3.51%。主要是用于完善社会救助体系,落实残疾人社会保障制度,支持扩大社保覆盖范围,健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。减少主要原因:一是自然灾害生活补助较上年减少17,768万元。二是因上年机关事业单位全面实施养老保险制度改革,补缴机关事业养老保险和职业年金,机关事业养老保险缴费和职业年金缴费支出减少20,682万元。

5、农林水事务支出416,991万元,同比增加39,295万元,增长10.4%。主要是用于支持现代农牧业发展,落实强农惠家政策补贴资金;加快特色种植养殖业工程建设,支持农产品加工业、家禽产业发展,促进多样化经营;支持农田水利设施建设;加大对贫困户的直接补贴力度。增支原因为:一是扶贫支出较上年增加13,505万元,有力支持和巩固脱贫攻坚工作,二是林业支出较上年增加22,918万元,主要用于重大水利工程和农田水利建设。

6、城乡社区事务支出266,886万元,同比增加113,431万元,增长73.92%。财政资金主要投入小城镇基础设施建设和城乡社区规划与管理。城乡社区公共设施支出较上年增加101,557万元,主要是个县市加大了对老城区改造及基础设施建设力度。

7、交通运输支出106,295万元,同比增加87,467元,增长464.56%,主要用于推进州直道路、交通枢纽等公共交通基础设施建设,提高综合交通运输能力。增支原因为车辆购置税用于一般公路、农村路网改善和客货运输站建设资金较上年增加了81,580万元。

8、资源勘探信息等支出134,716万元,同比增加76,550元,增长131.61%。增支主要原因为:一是制造业支出较上年增加24,967万元, 用于支持纺织服装产业发展和出疆棉运费补贴。二是支持中小企业发展和管理支出较上年增加50,875万元,

9、住房保障支出242,054万元,同比增加52,085元,增长27.42%。。增支主要原因为:一是保障性安居工程支出较上年增加31,401万元,支持保障性安居住房建设工程和棚户区改造工程项目。二是住房公积金支出较上年增加21,189万元。

10、文化体育与传媒支出53,813万元,同比增加3,827万元,增长7.66%。从文化体育方面看,进一步加大了财政资金投入力度,扩大了公共文体设施建设覆盖面,有力推进了州直文化体育社会事业发展。积极支持公共文化设施免费开放。图书馆、体育馆、群众文化和文化活动分别支出1,706万元、3,698万元、4,248万元和6,522万元,较上年共计增加了8460万元,增长了109.67%,大力支持开展了文体惠民活动,丰富了州直各族群众的文化生活。 同时,近年来“三馆一站”免费开放水平进一步提高,博物馆、纪念馆年参加人员以及图书馆读者数量大幅增加,文化馆开展的各类活动数量和质量显著提高,满足州直各族人民群众的文化需求。

(二)政府性基金预算支出构成

政府性基金预算支出完成137,612万元,下降30.95%。主要系国有土地使用权出让金支出109,054万元,下降27.08%。

三、地方财政收支平衡情况

(一)一般公共预算平衡情况:

2017年返还性收入82,274万元,其中:“两税返还”73,819万元,所得税返还8,455万元;一般性转移支付收入1,081,822万元,其中:体制补助收入32,243万元,均衡性转移支付收入302,595万元,老少边穷转移支付收入78,318万元,结算补助收入75,508万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入137,813万元,企事业单位预算划转补助收入539万元,基层公检法司转移支付收入726万元,义务教育等转移支付收入36,089万元,城乡居民医疗保险等转移支付收入67,738万元,农村综合改革转移支付收入4,202万元,产粮大县奖励资金收入11,892万元,重点生态功能区转移支付收入32,326万元,固定数额补助收入301,833万元;专项转移支付收入1,049,593万元。当年上级补助收入合计2,213,689万元,当年财政一般公共预算收入873,313万元,债务转贷收入478,021万元,上年结余赤字10,182万元,调入资金60,389万元,调入预算稳定调节基金108,239万元,当年收入总计3,723,768万元。当年一般公共预算支出3,407,566万元,债务还本支出124,037万元,上解上级支出44,208万元,增设预算周转金-30万元,安排预算稳定调节基金131,824万元。收支相抵滚存结余16,163万元,减结转下年支出25,063万元,财政净结余为赤字8,900万元。

(二)政府性基金预算平衡情况:

2017年州直政府性基金预算收入147,459万元,上级补助收入7,759万元,债务转贷收入124,600万元,上年结余9,036万元。当年政府性基金预算支出137,612万元,上解上级支出214万元,债务转贷支出124,600万元,政府性基金调出资金7,638万元,收支相抵,年终结余18,790万元。

四、部门预算单位收支情况

(一)机构和人员情况

2017年州直行政事业单位年末独立核算机构数2,011个,其中:行政机构601个,比上年减少11个;事业机构1,409个,比上年增加45个。

行政事业单位年末人数130,275人,其中:在职职工95,074人,比上年增加4,012人;离休人员335人,比上年减少46人;其他人员34,866人,比上年增加730人。

年末财政供养人数124,257人,占年末人数的95.38%,比上年增加4,635人;年末自收自支人数2,293人,比上年减少472人。

(二)预算单位收入情况

州直2,011户独立核算部门预算单位总收入4,104,251万元,增加591,901万元,增长16.85%。各部门财政拨款收入和事业收入构成收入的主体,占总收入的86.84%,其中:各部门财政拨款收入发挥着主体支撑作用,实现3,545,178万元,增加601,210万元,增长20.42%,占收入的86.37%。其他类收入项目继续发挥着补充作用,其中:事业收入增长4.27%,占收入的7.96%(其中财政专户管理资金收入下降57.23%,占收入的0.26%);经营收入下降27.93%,占收入的0.11%;上级补助收入下降76.11%,占收入的0.12%;其他收入下降20.98%,占收入的5.43%。

州直县市所占份额分别为:州本级514,763万元,下降1.19%,占总收入的12.54%;伊宁市572,073万元,增长9.21%,占13.94%;霍尔果斯市399,954万元,增长166.18%,占9.74%;奎屯市280,321万元,下降5.24%,占6.83%;伊宁县394,324万元,增长12.82%,占9.61%;察布查尔县276,157万元,增长19.77%,占6.73%;霍城县320,824万元,增长2.78%,占7.82%;巩留县222,376万元,增长2.60%,占5.42%;新源县323,654万元,增长23.15%,占7.89%;尼勒克县303,493万元,增长19.73%,占7.39%;昭苏县279,791万元,增长32.96%,占6.82%;特克斯县216,521万元,增长16.50%,占5.82%。

(三)预算单位支出情况

州直2,011户独立核算部门预算单位总支出4,046,709万元,增加591,155万元,增长17.11%。其中:基本支出和项目支出构成支出主体,完成4,041,757万元,占99.87%。其中:基本支出2,102,859万元,占51.96%;项目支出1,938,898万元,占47.91%。其他支出项目为:上缴上级支出283万元,占0.01%;经营支出4,669万元,占0.12%。

支出中用于工资福利支出1,221,835万元,商品和服务支出562,101万元,对个人和家庭的补助714,440万元, 基本建设支出493,440万元,其他资本性支出831,575万元,对企事业单位的补贴支出180,516万元, 债务利息支出36,314万元,其他支出1,537万元。

州直县市所占份额分别为:州本级512,171万元,增长0.16%,占总支出的12.66%;伊宁市571,911万元,增长9.15%,占14.13%;霍尔果斯市393,280万元,增长172.85%,占9.72%;奎屯市283,318万元,下降1.31%,占7.00%;伊宁县368,511万元,增长8.87%,占9.11%;察布查尔县274,143万元,增长20.27%,占6.77%;霍城县319,920万元,增长2.49%,占7.91%;巩留县222,830万元,增长2.81%,占5.51%;新源县322,695万元,增长22.74%,占7.97%;尼勒克县285,002万元,增长22.14%,占7.04%;昭苏县277,786万元,增长32.06%,占6.86%;特克斯县215,174万元,增长15.07%,占5.32%。

(四)预算单位收支结余情况

2017年州直行政事业单位年末收支结余总额298,603万元,增加38,585万元,增长14.84%。结余的项目构成情况为,基本支出结余67,815万元,增加8,068万元,增长13.54%;项目支出结余231,354万元(其中: 基本建设项目资金结转结余53,897万元,增加13,835万元,增长34.53%;行政事业类项目资金结转结余177,444万元,增加16,681万元,增长10.37%)增加30,530万元,增长15.19%。

(五)资产总额及变动情况

2017年末州直行政事业单位资产总计为3,587,746万元, 负债总计为822,183万元,净资产总计为2,765,563万元。年末单位资产增加488,132万元,增长15.75%。其中:行政单位资产总额1,816,313万元,增加331,998万元,增长22.36%;事业单位资产总额1,770,408万元,增加155,260万元,增长9.61%;企业化管理事业单位26万元,增加0万元,增长0%。

年末行政事业单位固定资产总量为1,976,098万元,增加391,793万元,增长16.48%。其中:房屋建筑物1,006,339万元,增加109,596万元,增长12.22%;汽车130,672万元(7,880辆)增加10,808万元(增加500辆,其中公检法司系统新增执法执勤用车451辆;城建、市场监管系统及环保和医务新增用车49辆),增长9.01%;单价在50万及100万以上设备173,334万元,增加16,252万元,增长10.34%;其他固定资产665,753万元,增加94,513万元,增长16.54%。

伊犁州财政局供稿

责任编辑:马艳

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